Problemas Comunes con Facturas

Encuentra soluciones rápidas a los problemas más comunes al subir, gestionar y validar facturas.

Problemas al subir facturas

Error: "El XML no es un CFDI válido"

Causa: El archivo no es un CFDI válido o está corrupto.

Solución:

1. Verifica que el archivo sea un XML válido
2. Asegúrate de que sea un CFDI 3.3 o 4.0
3. Intenta abrir el XML en otro programa para verificar que no esté corrupto
4. Si el problema persiste, solicita al proveedor que reenvíe la factura

Error: "La factura no está vigente en el SAT"

Causa: La factura fue cancelada o no está registrada en el SAT.

Solución:

1. Verifica el estado de la factura en el portal del SAT
2. Si fue cancelada, solicita una nueva factura al proveedor
3. Si es válida pero el SAT aún no la registra, espera unos minutos e intenta de nuevo

Error: "El RFC receptor no coincide con el perfil fiscal"

Causa: El RFC de la factura no coincide con el perfil fiscal de la sucursal seleccionada.

Solución:

1. Verifica que seleccionaste la sucursal correcta
2. Revisa que el RFC en el perfil fiscal de la sucursal sea correcto
3. Si el RFC es diferente, crea o selecciona otro perfil fiscal

Error: "La forma de pago no está permitida"

Causa: La forma de pago de la factura no está en las reglas fiscales permitidas.

Solución:

1. Revisa las reglas fiscales de la sucursal
2. Verifica qué formas de pago están permitidas
3. Si necesitas aceptar esta forma de pago, actualiza las reglas fiscales
4. O solicita al proveedor que emita la factura con una forma de pago permitida

Error: "Debe estar asociada a órdenes de compra"

Causa: Las reglas fiscales requieren asociación obligatoria pero no seleccionaste órdenes.

Solución:

1. Haz clic en "Asociar con órdenes"
2. Selecciona las órdenes relacionadas con la factura
3. Si no hay órdenes disponibles, crea las órdenes primero o ajusta las reglas fiscales

Error: "La diferencia excede la tolerancia aceptada"

Causa: La diferencia entre el total de la factura y las órdenes es mayor a la tolerancia configurada.

Solución:

1. Revisa los totales de la factura y las órdenes
2. Verifica si faltan órdenes por asociar
3. Si la diferencia es legítima, ajusta la tolerancia en las reglas fiscales
4. O contacta al proveedor para aclarar la diferencia

Problemas con estados

No puedo aprobar una factura

Causa: La factura no cumple con todas las validaciones requeridas.

Solución:

1. Revisa los mensajes de error en los detalles de la factura
2. Verifica que todas las validaciones estén cumplidas
3. Asegúrate de que las asociaciones sean correctas
4. Si persiste el problema, revisa las reglas fiscales

No puedo cambiar el estado de una factura pagada

Causa: Las facturas completamente pagadas no pueden cambiar de estado.

Solución:

1. Si necesitas hacer cambios, anula los pagos primero
2. Luego podrás cambiar el estado
3. Ten en cuenta que anular pagos requiere permisos especiales

La factura aparece como rechazada pero debería estar aprobada

Causa: La factura fue rechazada por alguna validación.

Solución:

1. Revisa el motivo de rechazo en los detalles
2. Corrige el problema (ej: RFC incorrecto, forma de pago no permitida)
3. Si las reglas lo permiten, puedes revertir el rechazo
4. O vuelve a subir la factura con las correcciones

Problemas con asociaciones

No puedo asociar una orden con la factura

Causa: La orden no cumple con los requisitos de asociación.

Solución:

1. Verifica que el proveedor de la orden coincida con el emisor de la factura
2. Asegúrate de que la sucursal sea la misma
3. Revisa que el estado de la orden esté permitido según las reglas
4. Si el estado no está permitido, cambia el estado de la orden primero

La diferencia entre factura y órdenes es incorrecta

Causa: Los totales no coinciden o hay órdenes faltantes.

Solución:

1. Revisa todas las órdenes relacionadas
2. Verifica que hayas seleccionado todas las órdenes correspondientes
3. Compara los productos de la factura con los de las órdenes
4. Si hay productos adicionales en la factura, verifica con el proveedor

Problemas con fechas de pago

La fecha de pago calculada es incorrecta

Causa: La configuración de pago no está correcta o no existe.

Solución:

1. Revisa la configuración de pago de la sucursal o proveedor
2. Verifica que el tipo de pago y parámetros sean correctos
3. Usa el simulador de fechas para probar la configuración
4. Si es necesario, cambia la fecha manualmente después de subir

La fecha de pago cae en fin de semana

Causa: La configuración no tiene ajuste de fin de semana.

Solución:

1. Cambia la fecha manualmente si es necesario
2. O actualiza la configuración para incluir ajuste de fin de semana
3. La próxima factura usará la nueva configuración

Problemas con pagos

No puedo registrar un pago

Causa: La factura no está aprobada o ya está completamente pagada.

Solución:

1. Asegúrate de que la factura esté en estado "Aprobada"
2. Verifica que el monto pendiente sea mayor a cero
3. Si ya está pagada, no se pueden registrar más pagos

El estado de pago no se actualiza correctamente

Causa: Hay un problema con el cálculo de pagos.

Solución:

1. Refresca la página para actualizar el estado
2. Revisa todos los pagos registrados
3. Verifica que los montos sean correctos
4. Si persiste, contacta al soporte

Problemas con límites

Error: "Límite de facturas alcanzado"

Causa: Has alcanzado el límite de facturas de tu suscripción.

Solución:

1. Revisa tu plan de suscripción actual
2. Considera actualizar a un plan con más facturas
3. O archiva facturas antiguas para liberar espacio

No puedo subir más facturas

Causa: Has alcanzado el límite mensual o total de tu suscripción.

Solución:

1. Verifica tu límite en la página de cuenta
2. Espera al siguiente período de facturación
3. O actualiza tu plan para aumentar el límite

Problemas con proveedores

El proveedor no puede subir facturas

Causa: El proveedor no tiene acceso o no está configurado correctamente.

Solución:

1. Verifica que el proveedor tenga una cuenta activa
2. Asegúrate de que tenga permisos para subir facturas
3. Revisa que la suscripción de facturas esté activa
4. Verifica que el proveedor esté asociado a la sucursal correcta

Recursos adicionales

Contactar soporte

Si el problema persiste después de intentar estas soluciones:

1. Revisa los detalles del error específico
2. Toma capturas de pantalla del problema
3. Contacta al soporte con toda la información
4. Incluye el UUID de la factura si aplica